Tidligere fortroligt aktstykke AA af 11. juni 2020 om Absalon Kalundborg

Tidligere fortroligt aktstykke AA af 11. juni 2020, jf. FIU alm. del - bilag 200. Fortroligheden er ophævet ved
ministerens skrivelse af 20. september 2022.
Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 2. juni 2020.
a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Professions-
højskolen Absalon (herefter Absalon) køber en grund og opfører et byggeri på ca. 4.850 m2 i
Kalundborg. Den samlede etableringssum forventes at andrage 126,8 mio. kr. (2020-priser).
Udgifterne i 2020 og frem afholdes af Absalon.
Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af
hensyn til udbud af anlægsopgaven og forhandling med entreprenøren. Fortroligheden vil blive
ophævet, når Absalon har afsluttet alle forhandlinger.
b. Baggrund
Professionshøjskolen Absalon (tidligere University College Sjælland) er en statsfinansieret, selve-
jende institution, der blev etableret i 2007. Absalon er én blandt seks professionshøjskoler og udby-
der videregående fuldtidsuddannelser på professionsbachelorniveau samt efter- og videreuddannelser
inden for de pædagog-, social-, sundheds-, lærer-, og ingeniørfaglige områder. Absalon har i dag ca.
8.700 fuldtidsstuderende, ca. 3.000 i efter- og videreuddannelse og 750 medarbejdere fordelt på otte
campusser i Region Sjælland.
Absalon har siden 2017 udbudt uddannelser i Kalundborg. Diplomingeniør i bioteknologi er udbudt
siden 2017, bioanalytiker er udbudt siden 2018 mens diplomingeniør i maskinteknologi udbydes
fra efterårssemestret 2020. Undervisningen varetages i dag i pavilloner opstillet ved Kalundborg
Gymnasium og HF. Dette er en midlertidig løsning, der ikke fuldt ud opfylder behovene for
uddannelses- og laboratoriefaciliteter for de udbudte uddannelser. Absalon ønsker derfor at opføre
et byggeri i Kalundborg, der skal sikre de uddannelsesmæssigt nødvendige rammer for Absalons
uddannelsesaktivitet i Kalundborg.
Projektbeskrivelse - Nyt Campus Kalundborg
Campus Kalundborg placeres i Biotekbyen i Stejlhøj i Kalundborg Øst i umiddelbar nærhed af
bl.a. Novo Nordisk og Novozymes, som er samarbejdspartnere for Absalon og praktiksteder for
de studerende på uddannelserne. Novo Nordisk Fonden yder en donation til byggeprojektet, jf.
nedenfor.
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
CE001264
CE001264
Offentligt
Finansudvalget 2021-22
Det nye campus placeres tæt på uddannelsesinstitutionen EUC Nordvestsjælland, som også er
samarbejdspartner for Absalon. Desuden planlægger Novo Nordisk A/S og Novo Nordisk Fonden
et byggeri ved siden af Campus Kalundborg, der skal rumme aktiviteter i regi af Knowledge Hub
Zealand, som er et strategisk partnerskab mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv,
der bl.a. skal skabe kontakt mellem nyuddannede og virksomheder og understøtte start-ups o.l. Ab-
salon har indgået en betinget købsaftale med Kalundborg Kommune om en grund på 6.557 m2 til
en pris på 2,47 mio. kr. (hertil kommer grundundersøgelse til 0,13 mio. kr.). Aftalen er betinget af
Finansudvalgets tilslutning til dette aktstykke. Grunden er omfattet af Kalundborg Kommunes planer
– herunder lokalplan, der muliggør byggeriet.
Det nye Campus Kalundborg forventes efter fuld indfasning af de udbudte uddannelser i 2024 at
rumme ca. 180 fuldtidsstuderende samt 33 ansatte. Byggeriet forventes påbegyndt 1. juni 2020 med
forventet indflytning juli 2021.
Absalon planlægger at etablere ca. 80 parkeringspladser på fællesarealer i samarbejde med grund-
ejerforeningen, hvilket vurderes at dække institutionens behov. Absalon har indgået en hensigtser-
klæring om driftssamarbejde med EUC Nordvestsjælland om kantineservice og lån af laboratorier og
øvrige lokaler mm.
I tabel 1 nedenfor ses Absalons nuværende og kommende lokationer i Kalundborg opgjort:
Tabel 1. Nuværende og kommende placering – opgjort som bruttoarealer (m2)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
J. Hagemann Petersens Alle 2 400
Hagemann Petersens Alle 4 2 1.500 1.650 1.800
Nyt Campus Kalundborg 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850
I alt 400 1.500 1.650 1.800 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850
STÅ 0 36 62 78 120 150 165 176 178 177
m2 pr. STÅ (ordinær uddannelse) - 41,7 26,6 23,1 40,4 32,4 29,4 27,6 27,3 27,4
Anm. : Arealer og m2/STÅ er opgjort inklusiv arealer til administration mv. Absalons uddannelsesaktivitet i Kalundborg begyndte i 2018.
Med nybyggeriet øges Absalons samlede areal i Kalundborg fra ca. 1.800 m2 til ca. 4.850 m2. Med
udvidelsen får Absalon uddannelsesmæssigt nødvendige faciliteter til de tre uddannelser. Udvidelsen
er samtidig dimensioneret efter den stigning i antallet af fuldtidsstuderende, som følger den fulde
indfasning af Absalons uddannelser i Kalundborg.
Efter fuld indfasning af de udbudte uddannelser i 2024 forventes der at være ca. 27,58 m2 pr.
studenterårsværk (STÅ) mod forventet ca. 23,1 m2 pr. STÅ i 2020. Areal pr. STÅ afspejler, at
de udbudte uddannelser undervises i små hold og er teknisk specialiserede, hvorfor der er særlige
behov for laboratorier og øvelseslokaler. Derudover er Campus Kalundborg et relativt lille campus
målt på antal studerende, og kantine faciliteter fylder derfor en større andel af det samlede areal
end på campusser med flere studerende. Endelig er kantine, produktionskøkken og fællesarealer
dimensioneret til at kunne rumme aktiviteter i samarbejdet med Knowledge Hub Zealand, hvilket
bl.a. er blevet muliggjort af donationen fra Novo Nordisk Fonden, jf. nedenfor.
Forventet uddannelsesaktivitet
Absalons forventninger til de kommende års aktivitet på det nye Campus Kalundborg fremgår
nedenfor i tabel 2.
Tabel 2: Uddannelsesaktivitet på Campus Kalundborg 2017-2026 (Teori-STÅ, ordinære uddannelser)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
R R R B B B B B B B
Diplomingeniør i bioteknologi 0 36 50 61 73 74 79 79 80 80
2
Bioanalytiker* 0 0 12 17 21 26 26 26 26 26
Diplomingeniør i maskinteknologi 0 0 0 0 26 50 60 71 72 71
I alt 0 26 62 78 120 150 165 176 178 177
* Dimensioneret af Uddannelses- og Forskningsministeriet
Uddannelsesaktiviteten på de tre ordinære uddannelser, der udbydes på Campus Kalundborg for-
ventes at stige frem mod 2024, hvorefter niveauet forventes at være fuldt indfaset. Niveauet for
aktiviteten på bioanalytiker-uddannelsen er direkte reguleret af dimensioneringen i Uddannelses-
og forskningsministeriet baseret på tilgængelige praktikpladser. Absalon arbejder herudover på at
opbygge efter- og videreuddannelsesaktiviteter i Kalundborg inden for det bioteknologiske område i
samarbejde med industrien. Første aktivitet i dette henseende blev gennemført i 2019. Der forventes
efteruddannelsesaktivitet svarende til ca. 1-2 studieårsværk årligt.
Byggeriet vil kunne rumme aktivitet ud over det forudsatte. Såfremt uddannelsesaktiviteten i
væsentlig grad udvikler sig vigende i forhold til det forudsatte, vil Absalon kunne udleje overskud-
skapacitet.
Totaludgifter og finansiering
Absalon har udbudt byggeriet som hovedentreprise. Projektet er sendt i EU-udbud i februar 2020
med budfrist i april 2020. De endelige etableringsudgifter vil afhænge af licitationsresultatet, men
skønnes som forudsat i tabel 3.
Tabel 3. Etableringsudgifter (Mio. kr., 2020-prisniveau)
Grund inkl. oprensning 2,6
Etablering af p-plads mv 1,8
Hovedentreprisesum 87,4
Teknisk rådgivning 13,6
Gebyrer mv. (myndighedsbehandling) 1,7
Uforudsete udgifter 14,4
Total anlægssum og køb af grund 121,5
Rådgivning mv 1,5
Tinglysnings- og låneudgifter 0,7
Byggerenter 0,7
Flytning 2,3
I alt 126,8
Etableringsudgifterne på forventet i alt 126,8 mio. kr. forventes finansieret ved anvendelse af
opsparede midler, optagelse af et 30-årigt realkreditlån med sikkerhed i bygningen samt en donation
fra Novo Nordisk Fonden, jf. tabel 4. Der foreligger tilsagn om mellemfinansiering ved byggekredit.
Tabel 4. Finansiering (Mio. kr., 2020-prisniveau)
Kreditforeningslån 42,9
Opsparing 53,9
Donationer 30,0
I alt 126,8
Udgifterne til etableringen af Campus Kalundborg forventes fordelt over årene som vist i tabel 5.
Tabel 5. Fordeling af totaludgiften pr. år (Mio. kr., 2020-prisniveau)
2019 2020 2021 2022 i alt
Campus Kalundborg 5,0 58,2 63,6 0 126,8
Note: Den forventede aktiverede andel af etableringsudgifterne forventes at være 95 mio. kr.
Samlet økonomisk vurdering
3
Tabel 6 viser de nuværende driftsomkostninger på den eksisterende lokation, der erstattes af
nyt Campus Kalundborg. De forventede driftsomkostninger til Campus Kalundborg er beregnet på
baggrund af erfaringer fra Absalons portefølje af lokaler til undervisningsformål.
Etableringen af Campus Kalundborg forventes samlet at øge de årlige driftsomkostninger (inkl. ka-
pitalomkostninger) med 2,3 mio. kr. Denne fordyrelse skal ses i relation til en markant stigning i
antallet af studerende i de to sammenlignede år – en stigning i STÅ-produktion fra ca. 78 til 150
teori-STÅ (jf. tabel 2).
Samtidig vil den nye bygning være en markant kvalitetsforbedring ift. de nuværende lejemål,
hvilket vil give de nødvendige forbedrede rammer for uddannelserne – bl.a. i form af studiefaciliteter
og laboratorier.
Tabel 6. Samlede årlige driftsomkostninger (Mio. kr., 2020-prisniveau)
Nuværende lejemål
2020
Nybyggeri
2022
Difference
Rengøring 0,2 0,8 -0,6
Pedel 0,3 0,8 -0,6
Servicekontrakter/vagt 0,1 0,4 -0,3
Indvendig vedligehold 0,2 0,2 0,0
Udvendig vedligehold 0,1 0,3 -0,2
Teknologi/licenser m.m. 0,2 0,4 -0,2
Forsyning (el, varme, vand) 0,3 0,9 -0,6
Ejendomsskat 0,0 0,1 -0,1
Samlede driftsomkostninger ekskl. kapitalomkostninger 1,3 3,8 -2,5
Husleje og leje af parkering 2,1 0,0 -2,1
Renter og bidrag 0,0 0,6 0,6
Afskrivninger** 2,9 3,6 0,7
Samlede driftsomkostninger inkl. kapitalomkostninger 6,3 8,0 1,7
* Der sammenlignes med 2022, som er første år med fuld anvendelse af det nye campus, idet indflytning sker medio 2021. Den fulde indfasning af
uddannelser sker dog først i 2024.
**Den samlede resultatpåvirkning af afskrivninger i de individuelle år er justeres for en årlig nedskrivning af donationen fra Novo Nordisk på 0,6 mio.
kr., som har en positiv påvirkning på resultatet.
Risikovurdering
Der er i alt afsat reserver på 14,4 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter, svarende til ca. 15 pct.
af hovedentreprisesummen og etableringsomkostningerne for parkeringsfaciliteterne. Dette vurderes
ud fra Absalons erfaring fra andre byggeprojekter samt brancheerfaringer for at være en tilstrækkelig
reserve i forhold til risikoafdækning.
Absalons årsregnskab for 2019 viste en egenkapital på 188,5 mio. kr. og en omsætning på 656,2
mio. kr. Årets resultat i 2019 viste et overskud på 48,8 mio. kr.; heraf er ca. 36 mio. kr. dog
engangstilskud, der er givet med henblik på anvendelse over en årrække.
Absalons samlede belåningsgrad vil efter færdiggørelsen af Campus Kalundborg udgøre ca. 45 pct.
af den bogførte værdi.
Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at Absalon er i stand til at påtage sig den økono-
miske forpligtelse ved byggeriet.
c. Aktstykket forelægges nu med henblik på at indlede byggeriet i juni 2020. Da byggeriets opførel-
sessum overstiger 100 mio. kr., forudsætter byggeprojektet Finansudvalgets tilslutning, jf. budgetvej-
ledningens bestemmelser 2.11.5.4. samt de særlige bevillingsbestemmelser under § 19.27.06.
4
e. Under henvisning til ovenstående anmoder Uddannelses- og Forskningsministeriet om Finansud-
valgets tilslutning til, at Professionshøjskolen Absalon køber en grund og opfører et campusbyggeri
på ca. 4.850 m2 i Kalundborg. Den samlede etableringssum andrager 126,8 mio. kr. (2020-pris-
er). Udgifterne i 2020 og frem afholdes af Absalon.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 2. juni 2020
Ane Halsboe-Jørgensen
/ Nicolai Ebsen
Til Finansudvalget.
5